1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-986-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER- ESCUELA ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 213838,16 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE TONER PARA ESCUELA ESPAÑA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 1.125.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.464 $ 1.125.464

Total Neto	$ 1.125.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.838
TOTAL OC	$ 1.339.302