1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-99-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES- JARDIN CUNCUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-32-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 31994,48 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRAHERS LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. R.U.T. 76.325.067-9 Sucursal INTEGRAHERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS DE JARDIN INFANTIL CUNCUNA RAYITO DE LUNA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 168.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.392 $ 168.392

Total Neto	$ 168.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.994
TOTAL OC	$ 200.386