1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2802-129-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Contratos de Suministros de Rep. de Gasfitería, me Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparaciones de Gasfitería según Contratos de Suministros en Edificios: Santo Domingo 1285, Jardín Infantil, Alameda 1353, Sucursal La Florida, Sucursal Las Condes, Administ. teatro Oriente. SAG-OM-111 del 30.07.2007 Pago Junio 2007. ID: 2802-77-LP06 Proveniente de Licitación 2802-77-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP - Subdepartamento Bienes y Servicios - Licitaciones Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos Nº 726, 6º piso Comuna -1 Impuesto 339525,25 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº 726, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN MOISES VASQUEZ AGUIRRE R.U.T. 8.340.678-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Ver Bases Técnicas. $ 1.786.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.975 $ 1.786.975

Total Neto	$ 1.786.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.525
TOTAL OC	$ 2.126.500