1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2802-157-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES - SEÑALETICA EDIFICIOS CENTRALES, DEL PROCESO 2802-71-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por común acuerdo entre el proveedor y la unidad usuaría solicitante del presente servicio. Según ORD. COM. Nº 111, de División Comunicaciones. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2802-71-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Bandera Nº 577, 4º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 106884,5 Dirección de Envío de la Factura Bandera Nº 577, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE FACTURA: LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA SOLO EN: ALAMEDA Nº1353, 6º PISO, SANTIAGO CENTRO. CONTACTO: LUIS VIVEROS C. 8709131 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge B. Ugalde G. Razón Social JORGE BENITO UGALDE GONZALEZ R.U.T. 5.788.950-0 Sucursal Jorge B. Ugalde G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Se requiere elaboración e instalacíon de letreros y señalética institucional en edificios centrales, según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 562.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.550 $ 562.550

Total Neto	$ 562.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.884
TOTAL OC	$ 669.434