1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2802-208-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Rep. Eléctricas según Contratos de Suministros. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparaciones Eléctricas según Contratos de Suministros en Edificios: Huérfanos 886, Pisos 4, 5, 6 y 8 y Bandera, Sucursal San Miguel. SAP-OM-175 del 19.11.2007 Pago Octubre 2007. ID:2802-87-LP06 Proveniente de Licitación 2802-87-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP - Subdepartamento Bienes y Servicios - Licitaciones Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos Nº 726, 6º piso Comuna -1 Impuesto 106771,45 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº 726, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES EDUARDO MUNOZ ULLMANN R.U.T. 11.268.977-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica Ver Bases Técnicas. $ 561.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.955 $ 561.955

Total Neto	$ 561.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.771
TOTAL OC	$ 668.726