1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2802-238-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ARQUITECTURA - "AUMENTO OBRA Nº1 CAMBIO DE RED INSTALACIONES SANITARIAS PUERTO MONTT", DE LA ID 2802-83-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2802-83-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos Nº 726, 6º piso Comuna Santiago Impuesto 813318,75 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº 726, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Alvarez Carrasco Razón Social Pablo Alvarez Carrasco R.U.T. 14.445.291-7 Sucursal Pablo Alvarez Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 4.280.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280.625 $ 4.280.625

Total Neto	$ 4.280.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.319
TOTAL OC	$ 5.093.944