1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2802-306-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ARQUITECTURA - AGUAS LLUVIAS ESTADIO LA PERLA. DESDE 2802-147-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2802-147-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Oficina Central de Compras Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos Nº 726, 6º piso Comuna Santiago Impuesto 2839436 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº 726, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcum Razón Social RAUL REINALDO CUMINAO POBLETE R.U.T. 13.317.538-5 Sucursal Construcum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 14.944.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.944.400 $ 14.944.400

Total Neto	$ 14.944.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.839.436
TOTAL OC	$ 17.783.836