1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER PARA SAR AÑO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191-2024 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 828970 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 30 Unidad no definida TONER 85 A TONER 85 A $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.000 $ 1.767.000 44103103 Tóner 20 Unidad no definida TONER 05 A TONER 05 A $ 82.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.000 $ 1.658.000 44103103 Tóner 20 Unidad TONER 105 A TONER 105 A $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000

Total Neto	$ 4.363.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 828.970
TOTAL OC	$ 5.191.970