1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-149-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPELERIA UAPO CESFAM CENTENARIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORASANTAELENA Razón Social PINO LORCA MARIA CECILIA Y OTRA R.U.T. 53.306.488-4 Sucursal IMPRESORASANTAELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 20 Talonario N°47A RECETA OPTICA talonario 14x21 de 100 hjs $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111805 Talones o talonarios 20 Talonario N°47B DERIVACIÓN INTERNA UAPO LOS ANDES talonario 14x21 de 100 hjs $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800