1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-16-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2803-54-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-54-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Perú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Díaz y Cía Ltda Razón Social MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.551.280-6 Sucursal Miguel Angel Díaz y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 100 Unidad BONOBRIL ESPONJA 3M VERDE   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131502 Paños de limpieza 60 Unidad PAÑOS CLINICOS DE 60*100   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270