1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-203-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CESFAM MARZO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-20-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 11390,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S.A. R.U.T. 91.575.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241303 Acetato de Zinc 4 Unidad 266347 CURIOSIN GEL 30 GR. GEDEON RICHTER, GEL TOPICO 266347 CURIOSIN GEL 30 GR. GEDEON RICHTER, GEL TOPICO $ 14.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.952 $ 59.952

Total Neto	$ 59.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.391
TOTAL OC	$ 71.343