1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-307-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ROLLOS TERMICOS Y NO TERMICOS 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55-2024 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación ESMERALDA 59 Comuna Los Andes Impuesto 167981,28 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 59 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 984 Rollo ROLLO TÉRMICO (VOUCHER) 80 X 80 X 49M. ROLLO TÉRMICO (VOUCHER) 80 X 80 X 49M. $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.752 $ 814.752 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 48 Rollo ROLLOS NO TERMICOS 30 x 50. ROLLOS NO TERMICOS 30 x 50. $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.360 $ 69.360

Total Neto	$ 884.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.981
TOTAL OC	$ 1.052.093