1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-398-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de lentes para usuarios del cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 408246,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 126 Unidad a) Cristal blanco bajo aumento Esta opción incluye un stock Amplio de armazones a elección tanto metálicos como líneas celuloides de distintos colores y diseños modernos, para que el beneficiado tenga mayor variedad de productos   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.132 $ 741.132 31241501 Lentes 67 Unidad b) Cristal blanco alto aumento Esta opción incluye un stock de armazones a elección tanto metálicos como líneas celuloides de distintos colores y diseños modernos, para que el beneficiado tenga mayor variedad de productos para la elección.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407.536 $ 1.407.536

Total Neto	$ 2.148.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.247
TOTAL OC	$ 2.556.915