1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA EL SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-23-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Perú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 65512 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 100 Rollo PAPEL SABANILLA CLINICA DESECHABLE ROLLO DE 48CN*50MT (CENTRO DE COSTO SAPU, CODIGO Nº13)   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 100 Caja BAJA LENGUA C/100UNIDADES, SIN ASTILLA, NI SABOR (CENTRO DE COSTO SAPU, CODIGO Nº13)   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500 42311511 Vendas de gasa 8 Rollo ROLLO DE GASA HIDROFILA 36"*100 YDS (91CM*90MTS) TRAMA 20*24" LIBRE DE IMPUREZAS (CENTRO DE COSTO SAPU, CODIGO Nº13)   $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800

Total Neto	$ 344.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.512
TOTAL OC	$ 410.312