1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-492-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA SAR CENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-20-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 170335,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111301 Espuma del poliolefin 10 Unidad no definida 6211010 askina calgitrol ag 10 x 10 cm caja x 10 unid. 6211010 askina calgitrol ag 10 x 10 cm caja x 10 unid. $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad no definida 1050052 HISTOACRYL AZUL 0.5ML X 5 TUBOS CAJA X 5 UNID 1050052 HISTOACRYL AZUL 0.5ML X 5 TUBOS CAJA X 5 UNID $ 128.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.003 $ 128.003 23153004 Artículo de aguja 48 Unidad no definida 1021120101207 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLE 500ML ECOFLAC CAJA X 24 UNID. 1021120101207 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLE 500ML ECOFLAC CAJA X 24 UNID. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 23153004 Artículo de aguja 12 Unidad no definida 1021120101210 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLE 1000ML ECOFLAC CAJA X 12 UNID. 1021120101210 AGUA ESTERIL PARA INYECTABLE 1000ML ECOFLAC CAJA X 12 UNID. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 42231507 Cepillo de limpieza de tubo enteral 3 Unidad no definida GK299 CEPILLO LIMPIAR ELECTRDS PINZAS COAGU. UNIDAD. GK299 CEPILLO LIMPIAR ELECTRDS PINZAS COAGU. UNIDAD. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 12141806 Sodio Na 500 Unidad no definida 1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CAJA X 20 UNID. 1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CAJA X 20 UNID. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 51121758 Nitroprusiato de sodio 500 Unidad no definida 1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CAJA X 50 UNID. 1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CAJA X 50 UNID. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 51121906 Betaína 1 Unidad no definida 400590 PRONTOSAN GEL30ML ORIGINALPOLIEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 20 UNID. 400590 PRONTOSAN GEL30ML ORIGINALPOLIEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 20 UNID. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 51121906 Betaína 3 Unidad no definida 400591 PRONTOSAN 350 ML ORIGINAL POLIHEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 10 UNID. 400591 PRONTOSAN 350 ML ORIGINAL POLIHEX MAS BETAINA 0,1% CAJA X 10 UNID. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700

Total Neto	$ 896.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.336
TOTAL OC	$ 1.066.839