1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-520-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTROL DE PLAGAS SAR MES JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación ESMERALDA 59 Comuna Los Andes Impuesto 2056,56 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 59 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 24 Unidad Servicio de Sanitización SAR JULIO 2025 Servicio de Sanitización SAR JULIO 2025 $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744 $ 744 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 160 Unidad Servicio de Desratización SAR JULIO 2025 Servicio de Desratización SAR JULIO 2025 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 10.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.057
TOTAL OC	$ 12.881