1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-73-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-23-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Perú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 91295 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad AGUJA HIPODERMICA 19G*1 (CENTRO DE COSTO CESFAM, CODIGO Nº 45)   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 42142507 Agujas mariposa 5000 Unidad AGUJA MARIPOSA SCALP-VEIN 21G* 3/4 NIPRO (CENTRO DE COSTO CESFAM, CODIGO Nº 45)   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 480.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.295
TOTAL OC	$ 571.795