1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-784-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 721-2024 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación ESMERALDA #59 Comuna Los Andes Impuesto 19811,205 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #59 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 475,65 Unidad Servicio de Sanitización VALOR NETO M2 O LINEAL $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1500 Unidad Servicio de Desratización VALOR NETO M2 O LINEAL $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 104.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.811
TOTAL OC	$ 124.081