1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-792-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS SAR OCTUBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-20-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SAR proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 91264,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad INSUMOS SEGUN DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA INSUMOS SEGUN DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA $ 480.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.340 $ 480.340

Total Neto	$ 480.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.265
TOTAL OC	$ 571.605