1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-800-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Escritorio para F. Comunita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA 562 Comuna Los Andes Impuesto 15635,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA 562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 6 Caja CORCHETES 26/6   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 6 Caja DESTACADOR AMARILLO UNIDAD   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44122103 Corchetes 3 Unidad CORCHETERA METAL NEGRA   $ 6.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.510 $ 18.510 44103103 Tóner 6 Unidad TONER 80A, alternativo   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200

Total Neto	$ 82.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.635
TOTAL OC	$ 97.925