1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-824-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2803-21-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magal Electronica Ltda Razón Social MAGAL ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 78.309.980-2 Sucursal Magal Electronica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141101 Sistemas de inyección de parafina 6 Unidad CODIGO PSC7005 NOMBRE Parafina sólida MARCA Carci PROCEDENCIA Brasil USO Terapia Superficial Parafina : Fisioterápica en polvo Parafina sólida MARCA Carci PROCEDENCIA Brasil USO Terapia Superficial. Plazo de entrega 2 dias. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250