1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-99-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2803-1-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Perú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487 Comuna Los Andes Impuesto 47234 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celecom Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDON MUNOZ R.U.T. 14.305.003-3 Sucursal celecom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad CADRIGE PARA MODELO DE IMPRESORA HP OFFICEJET J4660 CC653A 901 BLACK   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44103103 Tóner 4 Unidad TONER PARA MODELO DE IMPRESORA HP 1120 CB436A 36A   $ 32.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.200 $ 129.200 44103103 Tóner 6 Unidad CARTRIGE PARA MODELO DE IMPRESORA HP OFFICEJET J4660 CC655A 901 TRI COLOR   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400

Total Neto	$ 248.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.234
TOTAL OC	$ 295.834