1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CESFAM LOS VOLCANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2805-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 2666666,66666666 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco hernan Razón Social HELGA HERNANDEZ MUÑOZ R.U.T. 7.246.512-1 Sucursal francisco hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111601 Servicio doméstico 24 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EDIFICIO CESFAM LOS VOLCANES DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS se adjuntan los datos administrativos y oferta economica $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Total Neto	$ 24.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.666.667
TOTAL OC	$ 26.666.667