1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS KYOCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 113202 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad UNIDAD DE REVELADO PARA KYOCERA MODELO CV-1175 UNIDAD DE REVELADO PARA KYOCERA MODELO CV-1175 $ 82.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.600 $ 164.600 44103103 Tóner 4 Unidad UNIDADE DE DRUM PARA KYOCERA MODELO DK-1150U UNIDADE DE DRUM PARA KYOCERA MODELO DK-1150U $ 107.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.200 $ 431.200

Total Neto	$ 595.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.202
TOTAL OC	$ 709.002