1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-115-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS 1ER TRIMESTRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2805-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 199614 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 300 Caja guantes M procedimiento sin polvo nitrilo x 50 pares GEE1061 GUANTE PROCED. NITRILO MEDIUM - CELESTE, HEALT-TOUCH, CJ x 100 UN, SE COTIZA VALOR CJ, TIEMPO DE DESPACHO: 03 DIAS HABILES. $ 3.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.600 $ 1.050.600

Total Neto	$ 1.050.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.614
TOTAL OC	$ 1.250.214