|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2805-179-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LENTES PROGRAMA RESOLUTIVIDAD APS 2007 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
- ADQUISICION DE 68 PARES DE LENTES PARA PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES “CONSULTA OFTALMOLOGICA” EN APS 2007 |
|
Proveniente de Licitación
|
2805-17-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
|
|
R.U.T. |
69.220.302-K |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
85272 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO
|
|
R.U.T. |
5.792.597-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142902
| Lentes de gafas o anteojos | 7 | Unidad | Lentes de gafas o anteojos | PAR DE LENTES CON ARMAZON DE ACETATO, INCLUYENDO PAÑO DE LIMPIEZA Y ESTUCHE RIGIDO DE PLASTICO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADJUNTAS. ( LEER BASES ) |
$ 6.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.200
|
$ 46.200
|
42142902
| Lentes de gafas o anteojos | 61 | Unidad | Lentes de gafas o anteojos | PAR DE LENTES CON ARMAZON METALICO, INLCUYENDO PAÑO DE LIMPIEZA Y ESTUCHE RIGIDO DE PLASTICO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADJUNTAS. ( LEER BASES ) |
$ 6.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 402.600
|
$ 402.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 448.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.272
|
|
$ 534.072
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.