1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-192-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ESTACIONAMIENTO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 4443,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Larrain S.A. Razón Social COMERCIAL LARRAIN SA R.U.T. 79.550.730-2 Sucursal Comercial Larrain S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad AMPOLLETA ESPIRAL 65W AMPOLLETA ESPIRAL 65W $ 6.390,00 $ 6.390,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 19.170 39121410 Tableros de Bornes 1 Unidad TABLERO PLASTICO S/P 12 MOD. TABLERO PLASTICO S/P 12 MOD. $ 6.025,00 $ 1.808,00 $ 0,00 $ 6.025 $ 4.217

Total Neto	$ 23.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.444
TOTAL OC	$ 27.831