1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-207-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION CIELO RASO NUEVA OFICINA OIRS DEL DEPTO. DE SALUD CESFAM LOS VOLCANES LLANQUIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo miguel Razón Social EDUARDO MIGUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ R.U.T. 12.341.855-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eduardo miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad CONSTRUCCION DE CIELO RASO PARA OFICINA OIRS 3.2 metros cuadrados CONSTRUCCION DE CIELO RASO PARA OFICINA OIRS 3.2 metros cuadrados $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400