1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-216-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ACT. PROG. ESPACIO AMIGABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SCM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 57697,3 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.936.976-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Caja CAJA DE 48 VASOS DE 250 DE AGUA PURIFICADA MANANTIAL, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMA 6 MESES   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 46171515 Estuches de llaves o llaveros 300 Unidad LLAVEROS REDONDOS PORTAFOTOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad ARGOLLAS PARA LLAVEROS CON CADENAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24111502 Bolsas de papel 200 Unidad BOLSAS DE ORGANZA 10*15 CM (100 COLOR LILA Y 100 COLOR VERDE)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 24111501 Bolsas de lona 1 Unidad MORRAL COLOR AZUL   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990 24122002 Botellas de plástico 1 Unidad BOTELLA DEPORTIVA DE AGUA REUTILIZABLE 1 LITRO LIBRE DE BPA   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990 49201512 Cuerdas para saltar 1 Unidad CUERDA PARA SALTAR COLOR NEGRO   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990 49201514 Pelotas de ejercicio 1 Unidad PELOTA DE FUTBOL TAMAÑAO 5   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 52121701 Toallas de baño 1 Unidad TOALLA DE MANO DEPORTIVA   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 60103927 Plantas u órganos de especímenes conservados 20 Unidad PLANTITAS DE SUCULENTA CON MASETERO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50221202 Cereales en barra 200 Unidad barrita de ceral barrita de ceral $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50101634 Fruta fresca 50 Unidad PLATANOS NO MADUROS PLATANOS NO MADUROS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 50101634 Fruta fresca 50 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50101634 Fruta fresca 50 Unidad NARANJAS NARANJAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42251608 Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 1 Pack PACK DE 5 BANDAS ELASTICAS DE EJERCICIO PACK DE 5 BANDAS ELASTICAS DE EJERCICIO $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 303.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.697
TOTAL OC	$ 361.367