1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-229-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EQUIPOS DENTALES TRANSPORTABLES CES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - REPARACION 2 EQUIPOS DENTALES TRANSPORTABLES CES LOS VOLCANES, SEGUN PRESUPUESTO Nº 1188 SR. PATRICIO HERRERA PEÑA. D.E. Nº 011 DE 03.01.08. ( RENOVACION CONTRATO SUMINISTRO ) - FONDOS REFORZAMIENTO DENTAL. Proveniente de Licitación 2805-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna -1 Impuesto 13908 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO ENRIQUE HERRERA PENA R.U.T. 8.373.869-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Unidades dentales CAMBIO RUEDA CARRO Y REVISION COMPLETA (1), REPARACION PANEL, MANGUERAS Y REGULACION DE PRESIONES CARRO 2, SEGUN PRESUPUESTO Nº 1188 de MAYO 2008 $ 73.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200

Total Neto	$ 73.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.908
TOTAL OC	$ 87.108