1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-259-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES PROGRAMA RES. ESPECIALIDADES 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - ADQUISICION DE 180 PARES DE LENTES PARA PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES “CONSULTA OFTALMOLOGICA” EN APS 2008 - PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES 2008. Proveniente de Licitación 2805-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna -1 Impuesto 284886 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO R.U.T. 5.792.597-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 180 Unidad Lentes de gafas o anteojos PAR DE LENTES CON ARMAZON METALICO O ACETATO, INLCUYENDO PAÑO DE LIMPIEZA Y ESTUCHE DURO $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.400 $ 1.499.400

Total Neto	$ 1.499.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.886
TOTAL OC	$ 1.784.286