Orden de Compra. Nº
2805-340-R107
"
MATERIALES POSTA LOS PELLINES (CONSULTORIO AMIGO )
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2805-340-R107
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES POSTA LOS PELLINES (CONSULTORIO AMIGO )
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
- ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSULTORIO AMIGO " POSTA LOS PELLINES ", SEGUN COTIZACION
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T.
69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T.
69.220.302-K
Dirección de Facturación
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna
-1
Impuesto
10226,470396
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DIMATCO LIMITADA
R.U.T.
79.871.080-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201601
Adhesivos químicos
1
Galón
Adhesivos químicos
AGOREX 60 X 1 LT.
$ 4.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.420
$ 4.420
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
Adhesivos químicos
DUROLAC BLANCO 152X244
$ 6.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.277
$ 6.277
31162801
Asideros o pomos
13
Unidad
Asideros o pomos
TIRADOR METAL VENECIA BLANCO
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.515
$ 8.521
31162309
Accesorios de estantes
11
Unidad
Accesorios de estantes
CORREDERA CAJON 35 CM BLANCA
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.257
$ 4.252
13101905
Melamina (MF)
1,5
Unidad
Melamina (MF)
PLANCHA MELAMINA BLANCA 15 MMM X 1,83 X 2,50
$ 17.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.764
$ 25.765
31161512
Tornillos de rosca para laminados
100
Unidad
Tornillos de rosca para laminados
TORNILLO SOBERBIO 5 X 50
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.261
13101905
Melamina (MF)
50
Unidad
Melamina (MF)
TAPACANTO MELAMINA BLANCA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31161512
Tornillos de rosca para laminados
5
Unidad
Tornillos de rosca para laminados
TAPA SOBERBIO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31162304
Regletas de montaje
4
Unidad
Regletas de montaje
BISAGRA METAL RECTA 35 MM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
31162306
Soportes colgantes de montaje
8
Unidad
Soportes colgantes de montaje
SOPORTE REPISA MOVIL BLANCO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136
$ 134
Total Neto
$ 53.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.226
TOTAL OC
$ 64.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.