1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-355-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA M. BENZ, FURGON PEUGEOT BOXER, CAMIONETA NISSAN, PERTENECIENTES AL DESAM LLANQUIHUE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcelo Negrin Y Cpmpañia Ltda. R.U.T. 78.795.750-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 265,18 Litro Diesel petroleo diesel vehiculos $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.296 $ 149.383 15101506 Gasolina 81,21 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS SIN PLOMO $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.466 $ 55.500

Total Neto	$ 204.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 204.883