1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-358-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DESAM LLANQUIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotracar S.A. Razón Social COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A R.U.T. 96.884.560-8 Sucursal Cotracar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Petróleo crudo 46,15 Litro GAS 95 GAS 95 $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.905 $ 32.905 Gasolina 323,384 Litro SD EXTRA PETR SD EXTRA PETR $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.304 $ 174.330

Total Neto	$ 207.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 207.235

Justificación de exención de impuesto