1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-381-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos e insumos Desam Llanquihue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DESAM LLANQUIHUE. DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR DOCTORA ENCARGADA DE FARMACIA SRTA. ALBA RODRIGUEZ J. Proveniente de Licitación 2805-62-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 53067 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161705 Atrovent HFA Aerosol x 10 ml 50 Frasco Atrovent HFA Aerosol x 10 ml INHALADOR IPRATROPIO BROMURO PRES. 20 MCG $ 5.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.300 $ 279.300

Total Neto	$ 279.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 53.067
TOTAL OC	$ 332.367