1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-390-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra AVISOS INFORMACION SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luisa del Carmen Razón Social Sociedad Difusora Cuenca del Lago Ltda. R.U.T. 76.191.399-9 Sucursal Luisa del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111901 Administración de radioemisoras 1 Unidad AVISOS RADIAL INFORMACION DE SALUD MESES AGOSTO, SEPTO., OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2013 PROMOCION DE SALUD AVISOS RADIAL INFORMACION DE SALUD MESES AGOSTO, SEPTO., OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2013 PROMOCION DE SALUD $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000