1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DENTAL CESFAM LOS VOLCANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2805-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 15941 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Caja CAJA GODIVA EN LAPIZ   $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100 30201903 Unidades dentales 2 Caja CAJA DE CERA ROSADA   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 60 Unidad GOMAS PARA PULIR COMPOSITE SURTIDAS TIPO ENHANCE   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 3 Unidad OXIDO DE ZINC   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 83.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.941
TOTAL OC	$ 99.841