1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-412-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DENTAL CESFAM LOS VOLCANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2805-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 29831,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PENTADENT Razón Social CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER R.U.T. 8.024.153-4 Sucursal PENTADENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 18 Bolsa BOLSAS DE EYECTORES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.698 $ 22.698 42151805 Discos de acabado o pulido 8 Bolsa BOLSAS DE DISCOS SOFLEX COLOR NEGRO Y SURTIDOS 3M/ 4 DE CADA UNO.   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600 30201903 Unidades dentales 2 Caja CAJAS DE GELITAS   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 30201903 Unidades dentales 25 Unidad ACIDOS ORTOFOSFORICOS 37%   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30201903 Unidades dentales 8 Unidad ACTIVADOR DE SILICONA MEDIANA SPEEDEX EQUIVALENTE A COLTENE   $ 6.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.312 $ 50.312

Total Neto	$ 157.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.832
TOTAL OC	$ 186.842