1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-419-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra LENTES CONVENIO INTEGRACION HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2805-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 9947,0588235179 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO R.U.T. 5.792.597-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 7 Unidad PAR DE LENTES CON ARMAZON METALICO O ACETATO, INLCUYENDO PAÑO DE LIMPIEZA Y ESTUCHE DURO, DE ACUERDO A LO QUE NECESITE EL USUARIO PAR DE LENTES CON ARMAZON METALICO O ACETATO, INLCUYENDO PAÑO DE LIMPIEZA Y ESTUCHE DURO, DE ACUERDO A LO QUE NECESITE EL USUARIO $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.353 $ 52.353

Total Neto	$ 52.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.947
TOTAL OC	$ 62.300