1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-439-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DENTAL PENDIENTE CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2805-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 45265,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152422 Puntos obturadores dentales 5 Unidad Z350 XT FILTEK FLOW A2 X 2 JERINGAS Z350 XT FILTEK FLOW A2 X 2 JERINGAS $ 23.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.120 $ 119.120 42152422 Puntos obturadores dentales 5 Unidad Z350 XT FILTEK FLOW A3 X 2 JERINGAS Z350 XT FILTEK FLOW A3 X 2 JERINGAS $ 23.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.120 $ 119.120

Total Neto	$ 238.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.266
TOTAL OC	$ 283.506