1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-459-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra LENTES PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2805-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 186010 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 769458204 Razón Social ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA R.U.T. 76.945.820-4 Sucursal 769458204 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 110 Unidad PARES DE LENTES MARCO ACETATO O METALICO A SOLICITUD DEL PACIENTE, CON ESTUCHE RIGIDO Y PAÑO DE LIMPIEZA PARES DE LENTES MARCO ACETATO O METALICO A SOLICITUD DEL PACIENTE, CON ESTUCHE RIGIDO Y PAÑO DE LIMPIEZA $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.000 $ 979.000

Total Neto	$ 979.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.010
TOTAL OC	$ 1.165.010