1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-479-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos para reuniones Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 9476,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO MATTA Razón Social VERONICA DEL CARMEN OJEDA GARRIDO R.U.T. 13.824.017-7 Sucursal SUPERMERCADO MATTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181908 Masa de pan congelada 1 Unidad 60 PANES 60 TAJADAS DE QUESO 60 TAJADAS DE CECINA 14 PAQUETES SERVILLETAS 06 TOALLAS NOVA 80 VASOS CAFÉ 80 VASOS BEBIDA 14 PLATOS CARTÓN GRANDE 14 PLATOS CARTÓN MEDIANO 04 KUCHEN 60 PANES 60 TAJADAS DE QUESO 60 TAJADAS DE CECINA 14 PAQUETES SERVILLETAS 06 TOALLAS NOVA 80 VASOS CAFÉ 80 VASOS BEBIDA 14 PLATOS CARTÓN GRANDE 14 PLATOS CARTÓN MEDIANO 04 KUCHEN $ 49.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.874 $ 49.874

Total Neto	$ 49.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.476
TOTAL OC	$ 59.350