1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-487-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CESFAM LOS VOLCANES Y POSTAS RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2805-32-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 48830 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151810 Máquinas de elaboración o llenado de esterilizados o asépticos 10 Rollo Manga esterilización rollo 25x200 sin fuelle EMX055 : ROLLO ENVASE MIXTO MARCA VºBº SIN FUELLE 25CM x 200MT PROCEDENCIA BRASIL $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.000 $ 257.000

Total Neto	$ 257.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.830
TOTAL OC	$ 305.830