1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-492-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PROYECTO JOVEN SANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 11173,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibreriaAtenea Razón Social SANDRA MAGALY ZUNIGA DIAZ R.U.T. 8.335.122-5 Sucursal LibreriaAtenea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 2 Unidad LAPICES BIC AZUL LAPICES BIC AZUL $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 58.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.173
TOTAL OC	$ 69.979