1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CORRIDA DE PROG. ESPACIO AMIGABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&M SERVICIOS GENERALES SPA Razón Social M&M SERVICIOS GENERALES SPA R.U.T. 78.121.008-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&M SERVICIOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 200 Unidad BARRA DE CERALES BARRA DE CERALES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50101634 Fruta fresca 50 Unidad PLATANOS (NO MADUROS) PLATANOS (NO MADUROS) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50101634 Fruta fresca 50 Unidad 50 NARANJAS TAMAÑO MEDIANA 50 NARANJAS TAMAÑO MEDIANA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300