1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-514-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 47 PARES DE LENTES PROGRAMA RESOLUTIVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar Proveniente de Licitación 2805-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 52240,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos alberto lopez vera Razón Social CARLOS ALBERTO LOPEZ VERA R.U.T. 12.367.289-5 Sucursal carlos alberto lopez vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 47 Unidad PARES DE LENTES MARCO ACETATO O METALICO A SOLICITUD DEL PACIENTE, CON ESTUCHE RIGIDO Y PAÑO DE LIMPIEZA   $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.950 $ 274.950

Total Neto	$ 274.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.240
TOTAL OC	$ 327.190