1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-519-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL DESAM LLANQUIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VECOSER LIMITADA Razón Social VENTA COMISIONISTA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LIMIT R.U.T. 77.692.580-2 Sucursal VECOSER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 82,034 Litro GASOLINA 95 OCTANOS SIN PLOMO GASOLINA 95 OCTANOS SIN PLOMO $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.404 $ 53.404 Petróleo crudo 307,818 Litro PETROLEO DIESEL VEHICULOS DESAM PETROLEO DIESEL VEHICULOS DESAM $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.217 $ 154.202

Total Neto	$ 207.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 207.606

Justificación de exención de impuesto