1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-521-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ASISTENTE SOCIAL CES LOS VOLCANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 4208,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mi libreria Razón Social SOC COMERCIAL MI LIBRERIA LIMITADA R.U.T. 76.118.130-0 Sucursal mi libreria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 2 Unidad CARTRIDGE ALTERNATIVO PG-40 CARTRIDGE ALTERNATIVO PG-40 $ 10.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.740 $ 21.740 44121904 Rellenos de tinta 1 Unidad TAMPON NEGRO TAMPON NEGRO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412

Total Neto	$ 22.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.209
TOTAL OC	$ 26.361