1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-527-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ROUTER WIFI PARA BOX NUEVO SALA ESPERA DEL DEPTO.DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 11,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS SPA Razón Social MAGENS SPA R.U.T. 76.428.894-7 Sucursal MAGENS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1567957 )ROUTER D-LINK DIR-822 UNIDAD 1569840 (1567957) ROUTER D-LINK DIR-822 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 62,07 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 62,07 US$ 62,07

Total Neto	US$ 62,07
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 73,86