1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-531-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra combustible vehiculos desam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotracar S.A. Razón Social COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A R.U.T. 96.884.560-8 Sucursal Cotracar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Petróleo crudo 421,898 Litro PETROLEO DIESEL VEHICULOS DESAM PETROLEO DIESEL VEHICULOS DESAM $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.418 $ 208.317 Gasolina 47,25 Litro GASOLINA 95 OCTANOS SIN PLOMO GASOLINA 95 OCTANOS SIN PLOMO $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.004 $ 30.004

Total Neto	$ 238.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 238.321

Justificación de exención de impuesto